Auf dieser Seite wird die Berechnungsgrundlage für die beiden stellenbezogenen Analysen Personalkapazitätsanalyse und Personalkostenanalyse beschrieben. Die Grundlage hierfür bildet der stellenbezogene jährliche Kapazitätsbedarf für die Ausführung bestimmter Aktivitäten (bzw. Bausteine).
Berechnungsgrundlage der Analysen
Die Grundlage der beiden stellenbezogenen Analysen bildet die durchschnittliche Gesamtzeit pro Jahr, die eine Stelle für die Ausführung einer als Baustein abgebildeten Aktivität benötigt. Berechnet wird diese auf Basis der folgenden Werte:
Durschschnittliche Gesamtzeit pro Jahr = Lastfaktor für den Baustein x Bearbeitungszeit des Bausteins x Anteil der Stelle an der Bearbeitungszeit des Bausteins
(Ist die Bearbeitungszeit nicht gepflegt, wird mit dem Faktor 0 Minuten gerechnet.)
Wie sich der Lastfaktor in BPMN- bzw. Classic-Modellen jeweils zusammensetzt wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Tipp für BPMN-Modelle:
In BPMN-Modellen muss eine Stelle nicht jedem Baustein einzeln zugeordnet werden. Ist einem Baustein keine Stelle zugeordnet, jedoch der Schwimmbahn in der sich dieser befindet, so wird die der Schwimmbahn zugeordnete Stelle für die Auswertung herangezogen.
Aktivitäten mit mehr als einer verantwortlichen Stelle:
Einem Baustein können mehrere Stellen zugeordnet sein. In diesem Fall wird pro Stelle eine Gesamtzeit berechnet, wobei die Bearbeitungszeit mit dem Anteil der Stelle an der Bearbeitungszeit des Bausteins gewichtet wird.
Diese können Sie in der Modellierung an der jeweiligen zugeordneten Stelle per Klick auf das Stift-Symbol als %-Wert hinterlegen. Wird kein expliziter Wert angegeben, wird mit einem Anteil von 100% gerechnet.
Lastfaktoren in Classic-Modellen
Der Lastfaktor in Classic-Modellen wird durch die folgende Formel ermittelt:
Lastfaktor eines Bausteins = Fallzahl Teilprozess pro Jahr x Eintrittswahrscheinlichkeit der Variante x Eintrittswahrscheinlichkeit des Bausteins
Wenn einer der Faktoren nicht ausgefüllt ist, wird mit dem Lastfaktor 0 gerechnet.
Bei der obigen Berechnung ist zu beachten, dass diese keine Rücksprünge berücksichtigt. Liegen fachlich Rücksprünge / Rückläufer vor, so sind diese manuell in die Teilprozess-Fallzahl oder die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Bausteine einzukalkulieren.
Lastfaktoren in BPMN-Modellen
Der Lastfaktor in BPMN-Modellen wird durch die durchschnittliche Ausführungsanzahl einer Aktivität pro Jahr gebildet. Diese wird unter durch die dynamische Analyse des Prozessablaufs ermittelt.
Technische Arbeitsweise der Analyse zur Ermittlung der Lastfaktoren
Für die Analyse werden die Lastfaktoren ermittelt, indem die durchschnittliche Ausführungshäufigkeit einer Aktivität (bzw. eines Bausteins) pro Jahr ermittelt wird. Diese wird ermittelt indem die Prozessplattform für den zu analysierenden Prozess unter Berücksichtigung der BPMN-Schaltlogik verschiedene mögliche Prozesspfade betrachtet und die jeweilige Ausführungshäufigkeit der Aktivitäten ermittelt. Zusammen mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten der Prozesspfade können die durchschnittlichen Ausführungshäufigkeiten bezogen auf eine Prozessausführungs errechnet werden. Gemeinsam mit der Fallzahl des Prozesses können so schlussendlich auch die durchschnittlichen Ausführungshäufigkeiten pro Jahr der Aktivitäten berechnet werden.
Achtung:
Da es sich bei den ermittelten Werten grundsätzlich um Durchschnittswerte handelt, sollte beachtet werden, dass diese bei geringen Fallzahlen nur eine bedingte Aussagekraft besitzen. Dementsprechend sollten in diesen Fällen die Analyse-Ergebnisse gedeutet werden.